| DFB/22/0081 |
Inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 047/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
327,04 € |
15.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0027/2022 |
Objednávame si u Vás kuracie mäso a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
336,36 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0028/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
400,38 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0079 |
vývoz kuchynského odpad |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
31,20 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
poukážky - ODej - A,B |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
80,00 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 044/2022 |
Objednávame si u Vás
- zasielanie výplatných pások na mail
- zaradenie položiek vo výplatných páskach |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
10.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 045/2022 |
Objednávame si u Vás poukážky - ODej - A,B |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
80,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 046/2022 |
Objednávame si u Vás toner - ODej - A,B |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,12 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0078 |
toner - ODej - A,B |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,12 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 507,62 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
vývoz komunálneho odpadu - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 475,99 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,73 € |
09.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
školský materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
238,50 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
tlačiva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
51,18 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
37,54 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0022 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,72 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0030/2022 |
Objednávame si u Vás chlieb a rožky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
107,03 € |
07.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0027 |
chlieb a rožky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
107,03 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
