| DFB/22/0094 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 000,00 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
papierové utierky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
139,75 € |
04.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 052/2022 |
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
227,69 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 058/2022 |
Objednávame si u Vás špeciálne čistiace prostriedky K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
582,12 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 2022/05/05i |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELKO, s r.o. |
31651348 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
27 123,98 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/22/0036 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
676,33 € |
31.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0035 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
3 163,19 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0034 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
871,83 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,72 € |
30.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0037/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
871,83 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0032 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
1 232,69 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 707,57 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 054/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
291,72 € |
29.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0088 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
26,42 € |
29.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0030 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
1 181,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0031 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
101,16 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 053/2022 |
Objednávame si u Vás toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
38,47 € |
28.03.2022 |
|
|
03.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0036/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
101,16 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0029 |
kuracie mäso a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
295,20 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
