| DFB/22/0103 |
ISPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
ISPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,58 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0038 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,74 € |
08.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
CO - škola, CO- kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
BOPZ - škola, BOZP - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
191,52 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
227,69 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
papier kopírovací a perá olympiáda matematika B, C |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
60,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
Registratúra - služba A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
elektrická energia Š + K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 783,21 € |
06.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
pracovné odevy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
66,84 € |
06.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 057/2022 |
Objednávame u Vás papier kopírovací a perá |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
60,00 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Objednávka |
| DFB/22/0095 |
špeciálne čistiace prostriedky kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
582,12 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0042/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 055/2022 |
Objednávame si u Vás synchronizáciu zverejňovania zmlúv
|
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0038/2022 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
890,66 € |
04.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0039/2022 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
2 396,51 € |
04.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0040/2022 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
738,10 € |
04.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0092 |
Systémová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
nová verzia Magma |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
