| 149/2022 |
Objednávame si u služby akcia XXX. ročník Dejepisnej súťaže gymnázií |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nadačný fond GAUDEAMUS |
25228633 |
|
400,00 € |
17.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 141/2022 |
Objednávame si u Vás toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
47,23 € |
16.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 140/2022 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
37,62 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0236 |
toner 125A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
83,64 € |
14.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 139/2022 |
Objednávame si u Vás špeciálne čistiace prostriedky K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
202,66 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0235 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,64 € |
13.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 138/2022 |
Objednávame si u Vás toner 125A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
83,64 € |
12.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0070 |
potraviny - kuracie stehná |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,14 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
overenie váh v kuchyni |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
155,40 € |
12.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0070/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
299,14 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0076/2022 |
Objednávame si u Vás chlieb ražný, rožok malý |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
117,33 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0232 |
toner |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
57,72 € |
09.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
Registratúra - služba A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
elektrická energia Š + K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
751,54 € |
09.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 137/2022 |
Objednávame si u Vás toner |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
57,72 € |
08.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0228 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
85,79 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,89 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
nastavenie spínacích hodín zvonenia |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EXIM SERVIS, s.r.o. |
46967800 |
|
48,00 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
doprava Prešov-Levoča 30.8. a Levoča-Prešov 31.8.2022 projekt ČG |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
34508244 |
|
500,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
