| DFJ/22/0074 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
4 045,68 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0071 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,54 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0073 |
ražný chlieb, malé rožky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
117,33 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0072 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
858,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
iSPIN služby RAP za rok 2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
27.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
čistiace prostriedky kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
343,81 € |
27.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
poistenie majetku škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
523,55 € |
27.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0075/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,54 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0241 |
filtre |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
47,23 € |
22.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
čistiace prostriedky K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
202,66 € |
22.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
stravovací systém kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JIS - SK s.r.o. |
45687951 |
|
4 609,80 € |
20.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
obedy Spirit |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčik |
41930291 |
|
45,00 € |
20.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 146/2022 |
Objednávame si u Vás toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
59,45 € |
20.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 145/2022 |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
TECHNOZVAR s. r. o. |
43830633 |
|
94,44 € |
20.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 142/2022 |
Objednávame si u Vás seminár registratúrny poriadok |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 144/2022 |
Objednávame si u Vás špeciálne čistiace prostriedky K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
343,81 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 143/2022 |
Objednávame si u Vás misky na polievku s viečkom
(200 ks) |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
NITOCON s.r.o. |
51413655 |
|
45,36 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0239 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,27 € |
19.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
seminár registratúrny poriadok |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
19.09.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
