| DFB/22/0255 |
Systémová podpora Magma 01.07.2022-30.09.2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
papierová utierka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
161,96 € |
04.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 152/2022 |
Objednávame si u Vás servisné práce vzduchotechnika kuchyne |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
C.C.S. PLUS s.r.o. |
51921464 |
|
932,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 151/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie (Génération A1) |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
544,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 150/2022 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
119,59 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0252 |
toaletný papier |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
59,45 € |
03.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
400,00 € |
03.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
služby - akcia"XXX. ročník Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR" |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nadačný fond GAUDEAMUS |
25228633 |
|
400,00 € |
03.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0077 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,28 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0077/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,28 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0080/2022 |
Objednávame si u Vás chlieb a zemplínsky koláč |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
210,96 € |
30.09.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0079/2022 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
1 080,47 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0078/2022 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štefan Bujňák |
41544412 |
|
3 770,26 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0081/2022 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
5 990,53 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0082/2022 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
1 108,25 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0248 |
teplomery a vlhkomery K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
240,00 € |
30.09.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
papierové utierky kotúčové Multiroll |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
TECHNOZVAR s. r. o. |
43830633 |
|
94,44 € |
30.09.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
843,78 € |
29.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0076 |
|
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štefan Bujňák |
41544412 |
|
2 482,94 € |
29.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
misky na polievku s viečkom (200 ks) |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
NITOCON s.r.o. |
51413655 |
|
45,36 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
