| DFB/21/0324 |
pracovnú obuv a oblečenie - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
44736835 |
|
421,33 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0092 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
972,55 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0325 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0326 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 347,25 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0328 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
audio services s.r.o. |
36044920 |
|
4 950,00 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0097/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
972,55 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0327 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
117,15 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0323 |
svietidlá - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELMITA, s.r.o. |
44819366 |
|
56,84 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
34,45 € |
04.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0320 |
čistiace prostriedky - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
339,23 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0317 |
soľ tabletová - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AGRO MX, s.r.o. |
36617415 |
|
148,00 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
34,88 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0318 |
kancelársky papier A4 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
396,44 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0316 |
respirátor FFR2 - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
50997807 |
|
496,97 € |
03.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFI/21/0007 |
oprava altánku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EKOROS PLUS, s.r.o. |
36471062 |
|
237,60 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 216/2021 |
Objednávame si u Vás respirátor FFP2 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
50997807 |
|
496,97 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 214/2021 |
Objednávame si u Vás soľ tabletovú |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AGRO MX, s.r.o. |
36617415 |
|
148,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 217/2021 |
Objednávame si u Vás A4 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
396,44 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0315 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 513,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
