| 229/2021 |
Objednávame si u Vás oprava notebook |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
132,00 € |
18.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0339 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
audio services s.r.o. |
36044920 |
|
2 475,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0340 |
údržnársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
82,47 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0341 |
oprava šatní |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EKOROS PLUS, s.r.o. |
36471062 |
|
2 507,29 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0337 |
oprava magnetofónu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Miloš Martinovič ELMAR |
14318113 |
|
13,50 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0338 |
školské tlačivá |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
423,18 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 226/2021 |
Objednávame si u Vás stolový mikrofón |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
69,11 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 223/2021 |
Objednávame si u Vás prevádzkové stoje |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Sarah. net, s.r.o. |
36713287 |
|
977,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 224/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
296,96 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 225/2021 |
Objednávame si u Vás prevádzkové stoje |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Sarah. net, s.r.o. |
36713287 |
|
1 959,00 € |
15.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0335 |
učebná pomôcka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ITMV s.r.o. |
46241817 |
|
900,00 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
31,20 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0329 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
237,63 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0332 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
37,93 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
doplnenie lekárničiek - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Farmamed, spol. s r. o. |
36464660 |
|
327,72 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0331 |
pracovné odevy a obuv |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
218,30 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0330 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 222/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
1 190,03 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 221/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
10,24 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
