| 242/2021 |
Objednávame si u Vás učebnú pomôcku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
599,60 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 243/2021 |
Objednávame si u Vás učebnú pomôcku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KVANT spol. s r. o. |
31398294 |
|
66,16 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0356 |
deratizácia - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
398,48 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0355 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
60,79 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0097 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
950,34 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0099 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
840,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0098 |
chlieb a sendvič |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
87,54 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 241/2021 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
FISHER Slovakia, spol.s r. o. |
36483095 |
|
274,62 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 239/2021 |
Objednávame si u Vás respirátory a antigénové testy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 585,64 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0354 |
školské stavovanie - program 2021 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JIS - SK s.r.o. |
45687951 |
|
139,20 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0096 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 613,05 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0353 |
virtuálna zborovňa 2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0352 |
Zákony na rok 2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
63,40 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 238/2021 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL servis 2 s.r.o. |
46306056 |
|
157,20 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 237/2021 |
Objednávame si u Vás vyťahovanie zmesi tukov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL servis 2 s.r.o. |
46306056 |
|
243,36 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0102/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 613,05 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0101/2021 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
840,00 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0351 |
opravu v kotolni |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EKOMOS s.r.o. |
31662340 |
|
740,40 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0350 |
opravu v kotolni |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EKOMOS s.r.o. |
31662340 |
|
384,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 236/2021 |
Objednávame si u Vás pracovné dosky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
374,92 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
