| 007/2021 |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 492,96 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 012/2021 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
StreamlT, s.r.o. |
50133845 |
|
990,00 € |
12.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0006 |
papiere A4 - MO A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
20,30 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
sťahovanie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SAPAL, s.r.o. |
50253514 |
|
100,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
826,25 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 003/2021 |
Objednávame si u Vás papier A4 - MO A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
20,30 € |
08.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 005/2021 |
Objednávame si u Vás sťahovanie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SAPAL, s.r.o. |
50253514 |
|
100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 002/2021 |
Objednávame si u Vás poukážky pre MO A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
40,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0004 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
37,46 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
preplatok plyn škola za rok 2020 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-65,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/01/01i |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 2021/0104/5760331 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s. r. o. |
34 129 863 |
Iné |
312,00 € |
04.01.2021 |
05.01.2021 |
31.12.2021 |
04.01.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 001/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
24,02 € |
04.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
