| 033/2021 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Integrácia škole - febr. 21" |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,85 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0044 |
školský materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
28,78 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
poplatok za priestor na servere - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 030/2021 |
Objednávame si u Vás batérie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
28,78 € |
11.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 029/2021 |
Objednávame si u Vás opravu telekomunikačných rozvodov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0041 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
125,00 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
120,00 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
09.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
toner na OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
39,60 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0002 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
194,05 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 025/2021 |
Objednávame si u Vás hygienické potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
42,62 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 027/2021 |
Objednávame si u Vás toner na OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
39,60 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0001 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
140,34 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 028/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
125,00 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 026/2021 |
Objednávame si u Vás poukážky pre OSJaL |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
120,00 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0035 |
videosuminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl ..." |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n o. |
51424266 |
|
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
42,62 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,23 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0004/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
194,05 € |
08.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
