| DFJ/21/0006 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
103,30 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
stravné lístky - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
2 416,73 € |
02.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0005 |
ryby a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,15 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 035/2021 |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
2 416,73 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0051 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 513,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/03/03i |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Živica, občianske združenie |
35998407 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
31.12.2021 |
01.03.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 036/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,32 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0005/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
373,05 € |
26.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0006/2021 |
Objednávame si u Vás ryby a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
169,15 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0007/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
103,30 € |
26.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0049 |
publikácia "Integrácia škole - febr. 21" |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,85 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0004 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
216,46 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0003 |
ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
218,99 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
zrkadlo |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
45258678 |
|
19,00 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 010,69 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
17,54 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
12,24 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 031/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
12,24 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 032/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
17,54 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
