| DFB/21/0089 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,29 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 057/2021 |
Objedávame si u Vás štítky pre knižnicu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CEIT, s.r.o. |
31318851 |
|
195,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0086 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
968,03 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 056/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
192,01 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 055/2021 |
Objednávame si u Vás sťahovacie práce |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SAPAL, s.r.o. |
50253514 |
|
100,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0082 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
32,06 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
sťahovacie práce |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SAPAL, s.r.o. |
50253514 |
|
100,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 513,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0016/2021 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
532,16 € |
06.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0017/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
512,68 € |
06.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0080 |
C |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 054/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
48,58 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0079 |
stravné lístky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
2 374,60 € |
31.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 052/2021 |
Objednávame si u Vás stravné lístky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
2 374,60 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0015 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
601,12 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0014 |
ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
373,05 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
oprava počítača a tlačiarne |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
128,40 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
