| DFB/21/0125 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
15,60 € |
11.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
stravné lístky - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 819,25 € |
10.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
133,10 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
|
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
príslušenstvo k mobilu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
36,98 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
povrchová sieť |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
113,82 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0030/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
147,36 € |
07.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 078/2021 |
Objednávame si u Vás snímač čiarového kódu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CEIT, s.r.o. |
31318851 |
|
65,00 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 077/2021 |
Objednávame si u Vás opravu učebníc |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štefan Stavjarský - VaŠo |
41751272 |
|
356,40 € |
07.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0117 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
5,96 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
37,79 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
komplexná oprava okien |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
STP GROUP s.r.o. |
52968022 |
|
13 202,80 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0115 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
947,54 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
235,32 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
čistiace prostriedky - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
131,98 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 076/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
131,98 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0110 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 513,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0109 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
