| DFB/21/0383 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
183,08 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0386 |
prevádzkový stroj |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
138,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
hygienická maľovka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
EKOROS PLUS, s.r.o. |
36471062 |
|
777,60 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0388 |
učebná pomôcka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
55,78 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 264/2021 |
Objednávame si u Vás kuchynské doplnky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
36477575 |
|
344,76 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 261/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
52,03 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0102 |
chlieb |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
81,53 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0366 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
163,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0378 |
poistenie majetku - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
523,55 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0382 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
52,03 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0381 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
116,40 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0379 |
mandátny certifikát |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
79,40 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0380 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0005 |
tieniaca technika |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Daniel Ďurica - DASON |
35275260 |
|
10 884,22 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0108/2021 |
Objednávame si u Vás chlieb |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
81,53 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0376 |
respirátory a anigénové testy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 585,64 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0373 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELTRA - ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
243,01 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0370 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
NEXINEO, s.r.o. |
47020946 |
|
1 234,80 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0377 |
program ŠJ |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JIS - SK s.r.o. |
45687951 |
|
420,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0375 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
157,20 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
