| 099/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
13,60 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0054/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,41 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0157 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
13,60 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
18,40 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
Objednávame si u Vás tlačiareň |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
243,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
audioadaptér |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
71,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
|
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
398,48 € |
11.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0051/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
219,99 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0052/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
253,02 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0053/2021 |
Objednávame si u Vás zemplínsky koláč a chlieb tmavý krájaný |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
111,50 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0048 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
253,02 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0047 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
219,99 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 096/2021 |
Objedávame si u Vás tlačiareň |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
243,00 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 097/2021 |
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
398,48 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0152 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,32 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
436,20 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
kuracie mäso a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,04 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
133,10 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
