| 110/2021 |
Objednávame si u Vás panely k publicite - ERASMUS+ |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mgr. art. Vladimír Seman |
1083151157 |
|
960,00 € |
01.07.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0061 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
171,36 € |
30.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0060 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
2 522,72 € |
30.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
správca školského servera |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ITMV s.r.o. |
46241817 |
|
288,00 € |
30.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
tonery |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
361,20 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
oprava tlačiarne |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
51,00 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0059 |
ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
1 254,55 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
tieniaca technika |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Daniel Ďurica - DASON |
35275260 |
|
19 306,77 € |
29.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0061/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
108,94 € |
28.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
171,36 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0058 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
108,94 € |
28.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 106/2021 |
Objednávame si u Vás tonery |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
361,20 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0057 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
61,97 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0060/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
61,97 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0165 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
217,92 € |
24.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
oprava striech a fasády |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
2 409,79 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
posúdenie technického stavu elektroprístrojov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Miloš Martinovič ELMAR |
14318113 |
|
6,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0056 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
573,75 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0059/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,82 € |
22.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0054 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MILK-AGRO, spol. s r. o. |
17147786 |
|
193,50 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
