| 139/2021 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie. |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELKO, s r.o. |
31651348 |
|
843,46 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 141/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
211,75 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 140/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
5,60 € |
18.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 142/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného a športového náradia |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
150,00 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 136/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELTRA - ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
40,00 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 137/2021 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického a personálneho softvéru |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 135/2021 |
Objednávame si u Vás - oprava kotla |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
135,30 € |
17.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0214 |
opravu balkóna nad vstupom |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
2 960,80 € |
10.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
odborná literatúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
STAVMAT STAVEBNINY, s r.o. |
34116125 |
|
307,84 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
09.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
137,47 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
ročný členský poplatok |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Prvá asociácia školského stravovania |
51282658 |
|
25,00 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,46 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
530,52 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 132/2021 |
Objednávame si u Vás ročný členský poplatok |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Prvá asociácia školského stravovania |
51282658 |
|
25,00 € |
04.08.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 131/2021 |
Objednávame si u Vás - chemické čistenie kotlov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
262,80 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 133/2021 |
Objednávame si u Vás študentské preukazy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Viktor Ďuraš - TLAČIAREŇ VICTORIA |
10662405 |
|
144,76 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
