| 267/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
902,99 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 268/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
95,25 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 2021/19/19i |
Rámcová dohoda |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO, s.r.o |
51196603 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2021/20/20i |
Rámcová kúpna zmluva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
10.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/21/0104 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
895,62 € |
09.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/13/13i |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
30856868 |
Iné |
0,00 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0396 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
54,98 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0394 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
31,20 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0393 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
35414090 |
|
1 297,91 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0395 |
časopisy na rok 2022 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
258,40 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0103 |
morčacina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,81 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0389 |
archivačné skrine |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
2 791,20 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0392 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,10 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0391 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0390 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 262/2021 |
Objednávame si u Vás váhu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
138,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 263/2021 |
Objednávame si u Vás učebnú pomôcku |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
55,78 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0110/2021 |
Objednávame si u Vás morčacinu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
280,81 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0385 |
oprava elektroinštalácire - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELKO, s r.o. |
31651348 |
|
1 627,78 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0384 |
oprava elektroinštalácire - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ELKO, s r.o. |
31651348 |
|
4 673,81 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
