| 155/2021 |
Objednávame si u Vás dopravu v rámci exkurzie na Lomnický štít |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
34508244 |
|
222,50 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 158/2021 |
Objednávame si u Vás poplatky v rámci exkurzie na Lomnický štít |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
34508244 |
|
56,42 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0245 |
revízia telocvičného a športového náradia |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Vladimír Micenko |
14307472 |
|
150,00 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
videoseminár |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n o. |
51424266 |
|
30,00 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
chemické čitenie kotlov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
871,20 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0065 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,96 € |
09.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 154/2021 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL servis 2 s.r.o. |
46306056 |
|
162,36 € |
09.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0072/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,96 € |
08.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0242 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
5,60 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0244 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/10/10i |
Nájomná zmluva o prenájme ihriska s trávou |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Famt Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
07.09.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0241 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ABC DVERE s.r.o. |
52520242 |
|
101,50 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0066/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
998,43 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0235 |
poistenie majetku - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
472,90 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
Kurz prvej pomoci - 4 osoby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov |
00416231 |
|
80,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0240 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
respirátory - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mgr. Alica Eszenyiová |
50997807 |
|
500,98 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
582,92 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
čistiace prostriedky - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
280,28 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
