| DFJ/21/0077 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
630,24 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 176/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
289,42 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 173/2021 |
Objednávame si u Vás toaletný papier + mydlo |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
46,08 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 174/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
88,12 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0080/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
630,24 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0075 |
zemplínsky koláč a žemľa malá - pletenka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
99,54 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0264 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SAN CARE s.r.o. |
46096507 |
|
120,72 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0265 |
lanovka + Bachledova dolina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BACHLEDKA FOOD s.r.o. |
53849965 |
|
691,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0082/2021 |
Objednávame si u Vás zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
690,00 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0081/2021 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
1 397,08 € |
30.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0260 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
231,99 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0073 |
ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
1 046,40 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0261 |
školský materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
11,50 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0079/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
403,32 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/21/0072 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
450,00 € |
28.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
oprava kotla - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
113,30 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
tonery |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
144,00 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0074 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
857,89 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/11/11i |
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku , zodpovednosť za škodu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
202,60 € |
27.09.2021 |
01.10.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 168/2021 |
Objednávame si u Vás tonery |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
144,00 € |
27.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
