| DFB/21/0290 |
vývoz komunálneho dopadu - škola + kuchyňa - vrátenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-1 811,70 € |
05.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0268 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
289,42 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0267 |
technické zariadenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BALOTECH s. r. o. |
51929236 |
|
397,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0273 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
21,38 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
hygienické potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
VOSP, spol. s r.o. |
31658075 |
|
46,08 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0269 |
kurz kuriča kotlov V. triedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0272 |
plyn - škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 513,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0271 |
plyn - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0078 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
403,32 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 177/2021 |
Objednávame si u Vás čistiaci stroj PALLMANN TURBO SCUBER |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HELIOTRONIK, spol. s r.o. |
36493333 |
|
3 588,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 179/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
31,10 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 180/2021 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
46,75 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0083/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
788,30 € |
04.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0087/2021 |
Objednávame si u Vás chlieb |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
83,93 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0088/2021 |
Objednávame si u Vás kuracie mäso a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
2 476,43 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 178/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
237,63 € |
04.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 175/2021 |
Objednávame si u Vás technické zariadenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BALOTECH s. r. o. |
51929236 |
|
397,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0263 |
servisný zásah |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
81,95 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0076 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
2 453,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
139,75 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
