| 185/2021 |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a oblečenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
44736835 |
|
421,33 € |
11.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 186/2021 |
Objednávame si u Vás pracovnú odev a obuv |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
218,30 € |
11.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0280 |
CO - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0279 |
BOZP - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
191,52 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0079 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
895,60 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0281 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0283 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
46,75 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
kopírka KMI Bizhub C250i |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
1 692,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0284 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
23,40 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0287 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,38 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0285 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 0084/2021 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
895,60 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0277 |
oprava kotla v kuchyni |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
135,30 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0276 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
31,10 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0278 |
poistenie - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
51,07 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 181/2021 |
Objednávame si u Vás opravu rádiomagnetofónu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Miloš Martinovič ELMAR |
14318113 |
|
13,50 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 182/2021 |
Objednávame si u Vás príspevok za informácie k enviromentálnemu vzdelávaniu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0275 |
elektronická registratúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0274 |
elektrina - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 187,35 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0004 |
čistiaci stroj PALLMANN TURBO |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HELIOTRONIK, spol. s r.o. |
36493333 |
|
3 588,00 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
