| DFB/21/0408 |
pracovná obuv - kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BASTAG OOPP s.r.o. |
44736835 |
|
42,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0407 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Peter Dzadik - VELOTERA |
22909133 |
|
902,99 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0106 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HORESKO s.r.o |
51196603 |
|
1 009,76 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
51,84 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/17/17i |
Kúpna zmluva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
Iné |
0,00 € |
14.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/21/0105 |
zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák |
46644962 |
|
210,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0404 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
77,83 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0403 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
6 106,80 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0402 |
učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
756,00 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0401 |
kuchynské doplnky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
36477575 |
|
344,76 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0405 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
8 150,40 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 269/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
150,33 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 265/2021 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
756,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 266/2021 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
6 106,80 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 272/2021 |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
8 150,40 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0400 |
údržbarský materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
150,33 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0397 |
správca školského servera |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ITMV s.r.o. |
46241817 |
|
288,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0399 |
vyťahovanie zmesi tukov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
243,36 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
čistenie kanalizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
171,24 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 271/2021 |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 981,60 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
