| 2022/03/03i |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2021 |
03.01.2022 |
31.12.2022 |
03.01.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 275/2021 |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
7 488,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0418 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX kovový a školský nábytok |
36553859 |
|
7 488,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
72,73 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BADEX |
40406199 |
|
95,25 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0108 |
ovocie a zeleninu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
36510033 |
|
410,77 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0107 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
993,06 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 274/2021 |
Objednávame si u Vás obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
72,73 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0413 |
MAGMA |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,40 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0414 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
320,86 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| 2021/14/14i |
Rámcová - predajná zmluva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2021/15/15i |
Rámcová zmluva - zemiaky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Jozef Polák Park Garden Záhradná architektúra |
46644962 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.01.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2021/16/16i |
Rámcová zmluva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Alex plus, spol. s r. o. |
46787577 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2021/18/18i |
Rámcová kúpna zmluva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2021 |
Mgr. Viera Kundľová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 273/2021 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,40 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0412 |
CO - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0411 |
BOZP - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
192,60 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
oprava notebook |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
132,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0406 |
interiérové vybavenie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 981,60 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
