| DFB/24/0125 |
odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne, vonkajšia odborná prehliadka tlakových nádob |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
480,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
WIFI Access Point TP-LINK CPE610 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
141,30 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
poplatky za mobilné hovory 5/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,16 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
pracovná obuv pre zamestnankyne školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOVYST spol. s.r.o. |
45476471 |
|
124,69 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0075 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
577,55 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0076 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
189,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0073 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
449,96 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0074 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 155,24 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0072 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
9,64 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
služby pevnej siete 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,25 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
VBA prístup - služby pevnej siete 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Internet Web Standard 06/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
kontrola a čistenie 2ks komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
zber a odvoz odpadu 05/2024 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
spotreba plynu 6/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0071 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
348,00 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
stravovanie za máj 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 041,88 € |
03.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - šk. rok 2024/2025 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0070 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
320,14 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
florbalové loptičky,hokejky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Necy, s.r.o. |
28285425 |
|
100,17 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Doprava osôb ERASMUS+ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
osobna-preprava, s.r.o. |
47483822 |
|
1 440,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
vstupenky na muzikál Chicago |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo J.Záborského |
37783432 |
|
300,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Tlaková sprcha do stola pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
228,00 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
tovar na opravu pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
71,81 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 22.04.2024 - 19.05.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
spotreba vody + stočné od 20.02.2024 - 16.5.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
949,55 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0068 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
329,15 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0067 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
318,38 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0069 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
297,50 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0066 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
201,89 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
