| DFSJ/24/0011 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
483,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
online študentský časopis - Hľadaj školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
spotreba plynu 1/2024 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 971,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0009 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
164,56 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0007 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
202,63 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0008 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
415,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0010 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,23 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0006 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
490,88 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0005 |
potraviny pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
245,81 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0004 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
722,62 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0003 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
441,67 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
spotreba energií 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
577,65 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
Internet Web Standard 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,59 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
vyuč. plyn 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
9 165,51 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
servisné práce iSPIN za obdobie od 1.1.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
VBA prístup - služby pevnej siete 01/2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
vyúčtovanie plynu 1-12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 032,20 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
579,06 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0002 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
197,76 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0001 |
mäso pre sj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
574,52 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Nové verzie MAGMA HCM za 1.Q 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
poplatky za mobilné hovory 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,16 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
sluzby RAP iSPIN za rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
proxia.live services 4.Q 2023 - elektr. nástenka |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
Virtuálna knižnica 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
pranie a prenájom rohoží 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
128,72 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
