DFSJ/23/0135 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
742,65 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/086/2023 |
materiál na opravu a údržbu budovy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
186,66 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/23/0138 |
zemiaky pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
522,50 € |
01.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0139 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3 345,91 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0140 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
416,11 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0137 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
626,29 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0283 |
Ochrana osobných údajov 4.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0273 |
vodné a stočné 18.8.2023 - 22.11.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 118,89 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0277 |
zber a odvoz odpadu 11/2023 ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
30,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0143 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,35 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0142 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
191,77 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0275 |
Toaletný papier, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
882,24 € |
29.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/23/0141 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
670,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0282 |
Internet Fiber Power 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
pranie a prenájom rohoží 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0286 |
VBA prístup - služby pevnej siete 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0285 |
Internet Web Standard 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
560,05 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/090/2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |