Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/079/2022 | materiál na údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | Domáce potreby, s.r.o. | 44488149 | 267,22 € | 01.11.2022 | 07.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/144/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 328,40 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/143/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/142/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 472,56 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| 4/2022 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | 02.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| SJ/146/2022 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 295,20 € | 09.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/145/2022 | mäso a HOKI filety s kožou | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 340,91 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| SJ/147/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 287,83 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0217 | edukačné publikácie | Gymnázium Lipany | 00161047 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 622,82 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0216 | edukačné publikácie | Gymnázium Lipany | 00161047 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 103,48 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0215 | edukačné publikácie - dobropis | Gymnázium Lipany | 00161047 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | -1 726,30 € | 10.11.2022 | 11.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0205 | Virtuálna knižnica 10/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0204 | zber a odvoz odpadu 10/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | ESPIK Group, s.r.o. | 46754768 | 30,00 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0152 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 287,83 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0201 | toner | Gymnázium Lipany | 00161047 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 80,40 € | 28.10.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0149 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 328,40 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0148 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 161,79 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/151 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 295,20 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0147 | mäso pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 472,56 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0150 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | tatraprim | 36492531 | 340,91 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |