Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2022 | Zmluva o odbere stravy | Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov | 00352306 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Iné | 0,00 € | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
SJ/081/2022 | Potraviny SJ, mäso | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 232,68 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
VO/035/2022 | pracovnú obuv pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | KOVYST spol. s.r.o. | 45476471 | 149,22 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFB/22/0091 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 646,80 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
VO/038/2022 | toaletný papier | Gymnázium Lipany | 00161047 | Woodensky SK, s.r.o. | 50282026 | 103,68 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/084/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 145,96 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/083/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 161,89 € | 20.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/088/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 119,06 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/087/2022 | chlieb, žemle | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 10,19 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/086/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 186,19 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
SJ/085/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
DFSJ/22/0087 | chlieb a žemle pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | Šar. pekárne a cukrárne | 30414245 | 10,19 € | 20.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0086 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 186,19 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0083 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MILK-AGRO,spol.s.r.o. | 17147786 | 161,89 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0085 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | ATC-JR | 35760532 | 273,40 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0088 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 119,06 € | 31.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0082 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | TAMILA, spol. s r.o. | 36452581 | 383,38 € | 25.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0084 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 145,96 € | 26.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
DFSJ/22/0081 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | INMEDIA,s.r.o. | 36019208 | 232,68 € | 24.05.2022 | 04.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
SJ/089/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 351,47 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |