DFB/21/0247 |
zber a odvoz odpadu za 12/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
04.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
internet Fiber Power - 1/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
03.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0249 |
pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
97,58 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0251 |
poplatky za VÚC NET za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
poplatky za hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
39,67 € |
07.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0248 |
elektrická energia za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
353,87 € |
05.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0252 |
poplatky za mobilné hovory za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0002 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
181,61 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0003 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
313,34 € |
13.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFSJ/22/0001 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
562,50 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
nové verzie MAGMA - 1. Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
servisné práce iSPIN za obdobie 1.1.2022-31.3.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
RAP za rok 2022 - program iSPIN |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
492,97 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
dodávka plynu za január 2022 - záloha |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
684,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
001/2022 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
20,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
002/2022 |
konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
72,00 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0006 |
mäso a výrobky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
374,01 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |