Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0247 zber a odvoz odpadu za 12/2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 28,80 € 04.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0001 internet Fiber Power - 1/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0249 pranie a prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021-31.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 97,58 € 07.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0251 poplatky za VÚC NET za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 07.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0250 poplatky za hovory za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,67 € 07.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0248 elektrická energia za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 353,87 € 05.01.2022 13.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0252 poplatky za mobilné hovory za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0253 spotreba energie za december 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 507,56 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0002 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 181,61 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0003 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 313,34 € 13.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0001 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 INMEDIA,s.r.o. 36019208 562,50 € 11.01.2022 17.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0002 nové verzie MAGMA - 1. Q 2022 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0007 servisné práce iSPIN za obdobie 1.1.2022-31.3.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0006 RAP za rok 2022 - program iSPIN Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 17.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0005 Modul (v programe iSPIN) Zverejňovanie na rok 2022 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 17.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0254 nedoplatok za dodávku plynu za obdobie 1.10.2021-31.12.2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 492,97 € 13.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0003 dodávka plynu za január 2022 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 13.01.2022 24.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2022 konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 14.01.2022 24.01.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
002/2022 konzultácie v programe MAGMAIDS - oprava v 6/2021 Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 72,00 € 17.01.2022 24.01.2022 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/22/0006 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 374,01 € 21.01.2022 27.01.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »