Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0198 školenie Národný štandard finančnej gramotnosti v rámci projektu Gymnázium Lipany 00161047 Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) 36070637 2 400,00 € 19.10.2021 10.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0194 Gateway to Maturita 2nd Edition Student´s Book Pack - učebnice - 25 ks Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 444,25 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0192 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0195 zber a odvoz odpadu ŠJ za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 38,40 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0193 spotreba energie za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 346,08 € 08.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0197 poplatky za hovory za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 39,71 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0196 poplatky za VÚC NET za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0199 poplatky za mobilné hovory za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,08 € 11.11.2021 15.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0201 prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk od 19.10.2021 do 18.10.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 42,00 € 12.11.2021 16.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0200 pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 121,87 € 12.11.2021 16.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
066/2021 papier, kancelárske a školské potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 183,61 € 09.11.2021 16.11.2021 Objednávka
064/2021 montáž podlahy a soklikov v triede Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 241,99 € 05.11.2021 16.11.2021 Objednávka
065/2021 podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 719,95 € 05.11.2021 16.11.2021 Objednávka
067/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre školu Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 250,00 € 15.11.2021 18.11.2021 Objednávka
068/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 325,00 € 15.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFSJ/21/0104 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 179,44 € 11.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0105 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 484,25 € 11.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0186 stravovanie za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 797,72 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0190 aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 48,00 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0191 elektrická energia za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 391,68 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »