Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0001 internet fiber power akcia za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 04.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0323 nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu Gymnázium Lipany 00161047 Minerálne vody a. s. 31711464 1,20 € 07.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0324 prenájom rohoží za 12/2020 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 86,82 € 08.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0328 spotreba energie za december2020 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 502,54 € 11.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0325 elektrická energia za december 2020 Gymnázium Lipany 00161047 Východ. energetika 36211222 221,45 € 11.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0327 poplatky za mobilné hovory za 12/2020 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 44,42 € 11.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0326 poplatky za VÚC NET za december 2020 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak telecom 35763469 58,80 € 11.01.2021 17.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0002 nové verzie programu MAGMA - 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0329 poplatky za mobilné hovory za 12/2020 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,00 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/20/0330 nedoplatok za plyn za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 424,81 € 13.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0005 dodávka plynu-záloha za 1/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 14.01.2021 19.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0008 sluzby RAP iSPIN za rok 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0007 zverejňovanie na rok 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0006 servisné práce iSPIN od 1.1.2021 do 31.3.2021 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0009 internet fiber power akcia za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0010 dodávka plynu-záloha za 2/2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 533,00 € 01.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
001/2021 kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 01.02.2021 10.02.2021 Objednávka
DFB/21/0011 stravné lístky Gymnázium Lipany 00161047 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 3 847,53 € 02.02.2021 05.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0015 kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 50,33 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0012 elektrická energia za január 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Východ. energetika 36211222 226,44 € 08.02.2021 12.02.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »