DFB/21/0001 |
internet fiber power akcia za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
04.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0323 |
nájom dispenzor 2020 -na baldovskú vodu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Minerálne vody a. s. |
31711464 |
|
1,20 € |
07.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0324 |
prenájom rohoží za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
86,82 € |
08.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0328 |
spotreba energie za december2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,54 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0325 |
elektrická energia za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
221,45 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0327 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
44,42 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0326 |
poplatky za VÚC NET za december 2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
nové verzie programu MAGMA - 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0329 |
poplatky za mobilné hovory za 12/2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
48,00 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/20/0330 |
nedoplatok za plyn za obdobie 1.10.2020-31.12.2020 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
424,81 € |
13.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0005 |
dodávka plynu-záloha za 1/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
sluzby RAP iSPIN za rok 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
zverejňovanie na rok 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
servisné práce iSPIN od 1.1.2021 do 31.3.2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
internet fiber power akcia za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
dodávka plynu-záloha za 2/2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
533,00 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
001/2021 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC40x20, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0011 |
stravné lístky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
|
3 847,53 € |
02.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
kábel medený SOLARIX, lišta PVC, koncovka na DÁT kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
50,33 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/21/0012 |
elektrická energia za január 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Východ. energetika |
36211222 |
|
226,44 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |