DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/009/2022 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
343,77 € |
24.01.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0187 |
Web Standard 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
admin. poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/074/2022 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0123 |
Akvarelový Artbook - UA |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/052/2022 |
Akvarelový Artbook Strathmore pevná väzba |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
27,50 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0103 |
Aplikovaná ekonómia šk. rok 2022/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Junior Acievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
55,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/048/2022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0117 |
AsC Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ASCApplied Software |
31361161 |
|
579,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
VO/054/2022 |
Autobus na 1.7.2022 trasa Lipany - Prešov - Sigord a späť. |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Športový klub ODEVA |
37795953 |
|
200,00 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SF/001/2022 |
Čerpanie prostriedkov na Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ECONER s.r.o. |
47380721 |
|
700,00 € |
25.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/052/2022 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
16,39 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0052 |
chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
16,39 € |
05.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/064/2022 |
Chlieb |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
33,67 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0087 |
chlieb a žemle pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
10,19 € |
20.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
SJ/097/2022 |
chlieb pre SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
8,38 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
SJ/104/2022 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
15,18 € |
17.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
DFSJ/22/0005 |
chlieb pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,89 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |