| DFB/22/0207 |
spotreba energií 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 016,12 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
refundácia revízie regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
300,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
spotreba energií 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 380,73 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
spotreba energie za december 2021 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
507,56 € |
12.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
spotreba energie za január 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
2 165,97 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0047 |
spotreba energií 2/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 196,76 € |
10.02.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Spotreba energií za mesiac 3/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 635,22 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
spotreba energií apríl 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 160,89 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
spotreba energií máj 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
805,33 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
spotreba energií jún 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
662,42 € |
12.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
spotreba energií 7/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
120,56 € |
10.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
spotreba energií 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
179,54 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
spotreba energií 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
729,51 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
stravovanie zamestnancov 4/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
646,80 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 5/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
883,96 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
refundácia režijných nákladov 6/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
|
803,88 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
refundácia režijných nákladov 8/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
123,20 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 3/2022 |
Zmluva o odbere stravy |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
