| 1/2023 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo: 11-4-16805 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
07.02.2023 |
08.02.2023 |
|
08.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 3/2023 |
Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov |
00352306 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
31.08.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4/2023 |
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2023 |
08.09.2023 |
|
07.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 5/2023 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000205 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0017 |
OP a OS - revízia po havarijnom stave |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
250,00 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Virtuálna knižnica 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
pranie a prenájom rohoží 5.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
111,34 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
Zber a odvoz odpadu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
15,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
spotreba energií 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
1 437,59 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
poplatky za mobilné hovory 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
45,88 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
spotreba plynu 12/2022 preplatok |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-665,29 € |
13.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
spotreba plynu 1.12.2022-31.12.2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 325,08 € |
11.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
RAP za rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
kriedy pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
modul Zverejňovania na rok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
Internet Fiber Power 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
poplatky za VÚC NET 1//2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
WEB Standart 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
poplatky za hovory 1/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,67 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
