| DFB/24/0132 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
168,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
stravovanie za jún 2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
871,08 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0082 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
130,95 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0083 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
65,22 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
spojka na kábel, konzola, sieťový kábel, video kábel, doprava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
72,58 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 059/2024 |
toner do tlačiarne, 3ks |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
168,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/24/0129 |
materiál na opravu a údržbu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 046,40 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 057/2024 |
materiál na opravu a údržbu školskej jedálne |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 046,40 € |
20.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0081 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
513,04 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 20.5.2024 - 16.6.2024 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
173,38 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0080 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
189,58 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 058/2024 |
spojka na kábel, konzola, sieťový kábel, video kábel |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
72,58 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/53/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
12,29 € |
19.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0128 |
stavebné práce v školskej jedálni - opravy a údržba |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 665,00 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/52/2024 |
chlieb pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
65,22 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/24/0079 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
577,50 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0078 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
135,56 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
kancelárske potreby pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
VLADIMIR GLADIŠ - GLOBUS |
37466933 |
|
108,10 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/24/0077 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
131,88 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| 055/2024 |
stavebné práce v školskej jedálni |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
2 665,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
