| VO/068/2023 |
Inštalácia EZS systému podľa priloženého rozpočtu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Peter Czipl |
46011803 |
|
2 220,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/071/2023 |
Soľ tabletová pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
78,00 € |
22.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0100 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
234,28 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0099 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
353,27 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0098 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
455,37 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/070/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
353,27 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0097 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
237,11 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0205 |
pranie a prenájom rohoží 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
136,61 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
utierky a chňapky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
dobropis el. energie z dotácie "Finančná pomoc v plnej miere 2023" 5/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-206,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0095 |
chlieb, žemle pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
31,03 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/067/2023 |
školské učebnice a školské zošity |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
45258767 |
|
308,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0209 |
spotreba el. energie 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
194,35 € |
19.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0096 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
142,34 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
prístup k online službe evidencie odpadov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
spotreba energií 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
103,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0094 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
808,22 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/064/2023 |
maliarske práce v ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Roják |
43198058 |
|
210,00 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0193 |
poplatky za mobilné hovory 8/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
46,32 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
