Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0234 pranie a prenájom rohoží 11.9.2023 - 8.10.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 12.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0111 potraviny pre Šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 719,27 € 12.10.2023 20.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0112 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 310,08 € 12.10.2023 20.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/073/2023 Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj Gymnázium Lipany 00161047 FERIT s. r. o. 44563914 56,80 € 12.10.2023 21.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0231 nové verzie MAGMA - Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/072/2023 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 310,08 € 10.10.2023 18.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0221 poplatky za mobilné hovory 9/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 48,12 € 10.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/073/2023 chlieb, žemle pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 25,25 € 09.10.2023 19.10.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0230 služby pevnej siete 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,78 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0228 Internet Web Standard 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 06.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0229 VBA prístup - služby pevnej siete 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 59,39 € 06.10.2023 19.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0220 soľ do myčky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Eurogastrop s.r.o. 44137761 78,00 € 05.10.2023 10.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0110 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 155,21 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0107 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 88,55 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0109 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 669,45 € 05.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0227 SPIN - servisné práce 4.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0219 Virtuálna knižnica 9/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0218 zber a odvoz odpadu 9/2023 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0108 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 311,16 € 03.10.2023 11.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0223 služby Bezpečnostného centra 1.10.2023 - 31.12.2023 - paušálny poplatok Gymnázium Lipany 00161047 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 17,96 € 03.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »