| VO/075/2023 |
Tonery pre školu - náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
160,80 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0114 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
435,25 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Mlynček na syr, súprava škrabiek pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
FERIT s. r. o. |
44563914 |
|
56,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/076/2023 |
edukačné publikácie pre školu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 801,35 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0244 |
strúhadlo na zeleninu pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0116 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
260,78 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0115 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
517,99 € |
19.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/072/2023 |
Strúhadlo na zeleninu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
|
151,20 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/074/2023 |
Svietidlo OSRAM SURFACE CIRCULAR 400 24W |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
63,77 € |
18.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0117 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
348,50 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0113 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
25,25 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/074/2023 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
517,99 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0232 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
388,32 € |
17.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
spotreba energií 9/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
502,60 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/075/2023 |
chlieb, žemle pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
64,04 € |
13.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0238 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-95,84 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-105,46 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-123,37 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
-151,13 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
