Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0286 VBA prístup - služby pevnej siete 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0285 Internet Web Standard 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 07.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0279 Značková lampa s modulom Gymnázium Lipany 00161047 Web Retail s.r.o. 28876431 128,15 € 06.12.2023 20.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0140 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 416,11 € 05.12.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0283 Ochrana osobných údajov 4.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0277 zber a odvoz odpadu 11/2023 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/090/2023 Kontrola a čistenie komínov Gymnázium Lipany 00161047 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 34508503 100,00 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
DFB/23/0278 čistiace prostriedky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 271,84 € 05.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0276 materiál na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 186,66 € 04.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0138 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 522,50 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0282 Internet Fiber Power 12/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 01.12.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0281 spotreba plynu 12/2023 - záloha Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 3 615,00 € 01.12.2023 27.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0139 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 3 345,91 € 30.11.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0137 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 626,29 € 30.11.2023 08.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0136 chlieb pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,64 € 29.11.2023 01.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/086/2023 materiál na opravu a údržbu budovy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 186,66 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0275 Toaletný papier, utierky Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 882,24 € 29.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0273 vodné a stočné 18.8.2023 - 22.11.2023 Gymnázium Lipany 00161047 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 118,89 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0274 Kancelársky materiál pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 63,50 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/088/2023 Značková lampa s modulom Gymnázium Lipany 00161047 Web Retail s.r.o. 28876431 128,15 € 28.11.2023 19.12.2023 Ing. Eva Lazoríková Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »