| DFB/23/0298 |
Systémová podpora MAGMA od1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0295 |
spotreba energií 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
708,51 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0144 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
643,27 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
refundácia režijných nákladov na stravovanie 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
1 061,40 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
683,45 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
Ochrana osobných údajov 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0293 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie plyn" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 za 1. polrok 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-10 204,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 9,10,11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
-742,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
revízia regulačnej stanice plynu |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany |
00159476 |
|
87,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/091/2023 |
PC klávesnica, monitor, myš pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SALT TS s.r.o. |
50177036 |
|
292,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0143 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,35 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0290 |
poplatky za mobilné hovory 11/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
58,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0280 |
Virtuálna knižnica 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Komensky, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0288 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0289 |
kontrola a čistenie komínov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
100,00 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0287 |
pranie a prenájom rohoží 06. 11. 2023 - 03. 12. 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Lindstrom |
35742364 |
|
160,78 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/089/2023 |
tlačiarne HP PRO 4102dw A4 MFP |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
741,60 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
| DFSJ/23/0142 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
191,77 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0141 |
mäso pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
670,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0284 |
služby pevnej siete 12/2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,08 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
