| VO/077/2022 |
toner HP59AM428,404 black-náhrada
toner HP LJ 1010-náhrada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/137/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
403,54 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/139/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
375,49 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0141 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/136/2022 |
potraviny SJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
586,33 € |
20.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0140 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/078/2022 |
ubytovanie a strava |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
20.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/135/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
348,14 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0197 |
elektronické portfóliá FinQ úroveň A1-B1 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0139 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
aktualizácia + servis k prof. ŠJ od 3.11.2022-2.11.2023, prihlasovanie sa na stravu od 19.10.2022-18.10.2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
18.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
poplatky za mobilné hovory 9/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
51,18 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
|
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
830,76 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/074/2022 |
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
111,60 € |
17.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0138 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
316,31 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/073/2022 |
elektronické Portfólia FinQ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
50692925 |
|
800,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0194 |
Oprava el. rozvádzača a el. inštalácie šachty ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
M.B.P. Prešov |
31723004 |
|
549,60 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/134/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
484,38 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0136 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0137 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
487,45 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
