| SJ/147/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
287,83 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0149 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0144 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
375,49 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0143 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
231,15 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/142/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
472,56 € |
02.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0208 |
záloha- plyn |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
Internet Fiber Power 11/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/079/2022 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
267,22 € |
01.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/144/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
328,40 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0142 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
403,54 € |
31.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
refundácia režijných nákladov 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Gymnázium, Komenského 13, Lipany |
00161047 |
|
823,88 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/138/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
231,15 € |
28.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0202 |
strava, ubytovanie, daň z ubytovania v termíne od 20. - 21.10.2022 - porada |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/140/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
335,50 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/141/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 417,41 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| 4/2022 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124952 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
02.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/22/0201 |
toner |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
80,40 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/076/2022 |
učebnice |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 116,50 € |
27.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/075/2022 |
oprava chladničky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Anton Hromjak |
51001527 |
|
35,00 € |
26.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
