| DFSJ/22/0134 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Internet Fiber Power 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Martin Kandráč |
43431810 |
|
21,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
záloha - plyn 10/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
SPP |
35815256 |
|
1 660,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/131/2022 |
Potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
281,75 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0130 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
2 237,16 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/129/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
468,80 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0180 |
systémová podpora MAGMA 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Poskytovanie služieb ochrany osobných údajov 3.Q |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
výkon technika PO a BOZP za 3.Q 2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Radoslav Dugas |
34813616 |
|
200,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0129 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Šar. pekárne a cukrárne |
30414245 |
|
28,57 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0128 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
229,45 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0127 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
132,81 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0133 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/128/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
216,83 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/22/0125 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
463,00 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/22/0126 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
203,75 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/126/2022 |
zemiaky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
412,50 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/125/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
2 237,16 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/070/2022 |
hygienické potreby - čistiaca pena, utierky |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
753,20 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/22/0177 |
revízia elektroinštalácie budov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jozef Jacko ELEKTROmontáž |
47024909 |
|
2 437,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
