Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
066/2021 papier, kancelárske a školské potreby Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 183,61 € 09.11.2021 16.11.2021 Objednávka
DFB/21/0192 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0193 spotreba energie za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 346,08 € 08.11.2021 11.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0103 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 457,36 € 05.11.2021 09.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
064/2021 montáž podlahy a soklikov v triede Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 241,99 € 05.11.2021 16.11.2021 Objednávka
065/2021 podlahovina, soklik, lepidlo, vyspravková hmota na položenie podlahy do triedy Gymnázium Lipany 00161047 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 719,95 € 05.11.2021 16.11.2021 Objednávka
DFB/21/0190 aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 48,00 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0191 elektrická energia za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Energie2, a.s. 46113177 391,68 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0189 dezinf. prostriedky, antibakt. gély, utierky na ruky, čistiaca pena na ruky, toaletný papier Gymnázium Lipany 00161047 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 940,44 € 04.11.2021 08.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0102 mäso a výrobky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 306,64 € 04.11.2021 09.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0101 zemiaky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 132,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0100 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 111,12 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0098 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 127,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0097 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,03 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0099 ovocie a zelenina Gymnázium Lipany 00161047 TIS, v.o.s. 31685005 246,38 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0188 internet Fiber Power - 11/2021 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0187 dodávka plynu za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 684,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
063/2021 Gateway to Maturita 2nd Edition Student´s Book Pack - učebnice - 25 ks Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 444,25 € 02.11.2021 09.11.2021 Objednávka
DFB/21/0186 stravovanie za október 2021 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium Lipany 00161047 797,72 € 02.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
061/2021 prepojenie ekonomického a personálneho softvéru Gymnázium Lipany 00161047 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 28.10.2021 04.11.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »