| 134/26 |
technik PO za jún 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 140/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 133/26 |
poskytované služby v oblasti civilnej ochrany za prvý polrok 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
150,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 135/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026 na Základe zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 136/26 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 07/26 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 139/26 |
Edukačné publikácie - Insight pre-intermediate 2/E - Workbook |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Igor Treťjakov - GLOSSA |
33951802 |
|
1 708,30 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 138/26 |
platba za odber zemného plynu na 07/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 137/26 |
kopírovanie na základe odpočtov: čiernobiele, farebné |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
249,39 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 132/26 |
MAGMA - nové verzie 3. Q 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 129/26 |
edukačné publikácie - Občianska náuka pre 3. ročník gymnázií |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
507,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 130/26 |
edukačné publikácie: Kritické myslenie pre stredné školy, Matematika , Občianska náuka, zošívačka PLUS ST |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 811,94 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 128/26 |
MAGMA - systémová podpora 2. Q 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 131/26 |
činnosť technika BOZP za obdobie 6/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 127/26 |
doprava stoličiek |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
15,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 126/26 |
stoličky ABILDAA antracitové sivé |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
376,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 125/26 |
tonery - čierne |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
166,94 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 124/26 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 123/26 |
učebné pomôcky na chémiu - chemikálie |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
34,02 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 122/26 |
edukačné publikácie: Matematika - pracovný zošit, seminár z matematiky |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
134,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 121/26 |
skartovanie dokumentov |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
STAFER, s r.o. |
36195715 |
|
110,70 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 120/26 |
edukačné publikácie: Literatúra pre stredné školy 1 - učebnice |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
960,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 119/26 |
edukačné publikácie: Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 - učebnica |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
920,00 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 118/26 |
štvrťročná kontrola zariadenia EZS, CCTV |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing.Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
86,10 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/26 |
vyúčtovanie elektriny za 05/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
674,09 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 116/26 |
pranie obrusov |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
EKA-PRANIE s. r. o. |
52723712 |
|
23,37 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/26 |
poplatok za odvoz odpadu od 01. 04. - 30. 06. 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Technické služy mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/26 |
stolička ABILDAA antracitová sivá |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
188,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/26 |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 06. 03. - 01.06.2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 831,26 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/26 |
faktúra k prijatej zálohe : poplatky za odborný konzultačný seminár |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/26 |
nájomné za prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
