| 106/26 |
platba za odber zemného plynu na 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/26 |
aSc Agenda Komplet na šk. rok 2026/2027 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
782,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 103/26 |
toaletný papier - na základe Zmluvy o službe nájomného servisu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,51 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 104/26 |
výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR za 06/26 na základe Zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 102/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/2026 na Základe zmluvy o poskytnutí služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 101/26 |
technik PO za máj 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Tomáš Benek |
35459611 |
|
30,75 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 100/26 |
činnosť technika BOZP za obdobie 5/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Mgr. Marián Koman |
50107321 |
|
120,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
