| 118/26 |
štvrťročná kontrola zariadenia EZS, CCTV |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Ing.Jaroslav Šimko-SIMEXING |
44939141 |
|
86,10 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 117/26 |
vyúčtovanie elektriny za 05/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
674,09 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 64/2026 |
edukačné publikácie -Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. ročník |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. |
17323266 |
|
920,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 116/26 |
pranie obrusov |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
EKA-PRANIE s. r. o. |
52723712 |
|
23,37 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 115/26 |
poplatok za odvoz odpadu od 01. 04. - 30. 06. 2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Technické služy mesta Humenné |
00186155 |
|
795,08 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 112/26 |
faktúra k prijatej zálohe : poplatky za odborný konzultačný seminár |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
15.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 113/26 |
stolička ABILDAA antracitová sivá |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
188,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 114/26 |
vodné, stočné, voda z povrchového odtoku od 06. 03. - 01.06.2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 831,26 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 63/2026 |
Kontrola telocvične |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
199,00 € |
11.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 62/2026 |
Perkarbonát sódny +TAED 1kg |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
4,59 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 61/2026 |
Herné kreslo ABILDAA antracitový sivý poťah 2 ks |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
391,00 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 109/26 |
poplatky za služby mobilnej siete - na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,14 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 108/26 |
poplatky za služby pevnej siete - na základe Zmluvy o pripojení |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 107/26 |
nájomné za prenájom kopírovacieho stroja |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 111/26 |
na základe Zmluvy o poskytovaní servisných činností a služieb za správu plynovej kotolne za 05/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ENERGOBYT,s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 60/2026 |
Odborný seminár - PRAKTIKUM I. |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
| 110/26 |
používanie FBA-adsl. prístupu |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 106/26 |
platba za odber zemného plynu na 06/2026 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 105/26 |
aSc Agenda Komplet na šk. rok 2026/2027 |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ |
Faktúra |
| 59/2026 |
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2027. |
Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné |
00160954 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
RNDr. Marián Hamrák |
|
Objednávka |
