| 30-200255 |
servisné práce Asseco 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200013 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,08 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200014 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
86,35 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200235 |
cateringove služby na akciu SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLK-Catering, s.r.o., SLK-HALA |
50115723 |
|
72,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200017 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
47,54 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200262 |
nákup na sklad-tonery,kanc.mat. |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,77 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200016 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
25,30 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200260 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200259 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,40 € |
28.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200018 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
48,77 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200263 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,21 € |
05.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200272 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
820,99 € |
12.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200266 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
261,94 € |
07.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200269 |
poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
189,63 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200268 |
internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200271 |
posúdenie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
108,00 € |
11.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200267 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
63,49 € |
07.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200265 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200264 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,78 € |
06.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200283 |
oprava chladničky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
|
60,00 € |
17.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200277 |
vyhotovenie geom.plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Guľaši Štefan-Geodet |
14313898 |
|
495,00 € |
07.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200280 |
bonus z obratu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-15,72 € |
13.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200288 |
služba internet-august |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200287 |
nákup výp.techniky, nákup na sklad |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
973,01 € |
19.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200021 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
117,01 € |
06.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200275 |
služba internet-júl 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 35-200020 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
277,13 € |
17.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200270 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
259,91 € |
11.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 30-200246 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 978,72 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
